Informes de Control Interno
Para la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P. es muy importante llevar el seguimiento y control de todas y cada una de las actividades que se realizan de manera interna en la entidad, es por eso, que la oficina de Control Interno se encarga de redactar informes periódicos sobre el asesoramiento, ordenamiento, formulación e implementación de políticas, planes, programas y proyectos.
Año 2026
1. Plan Anual de Auditoría Interna - PAAI
2. Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control
3. Seguimiento a la Ley de Transparencia
4. Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional
4.1 Riesgos de Gestión
4.2 Riesgos para la Integridad
4.2.1 Seguimiento Riesgos para la Integridad 1er Cuatrimestre 2026
4.2.2 Seguimiento Riesgos para la Integridad 2do Cuatrimestre 2026
4.2.3 Seguimiento Riesgos para la Integridad 3er Cuatrimestre de 2026
5. Informes de Auditoría
6. Informe de Control Interno Contable
7. Informe Seguimiento Planes de Mejoramiento
8. Informe Evaluación Cumplimiento Norma Derechos de Autor
9. Informe de Austeridad en el Gasto
10. Informe de Seguimiento al servicio de atención al ciudadano PQRS
11. Informes de Evaluación y Seguimiento
Año 2025
1. Plan Anual de Auditoría Interna - PAAI
2. Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control
3. Seguimiento a la Ley de Transparencia
3.1 Informe de seguimiento a la publicación de información ley 1474 de 2011 en la página web de la ERAT- 2026.
3.2 Informe de seguimiento a la publicación de información ley 1474 de 2011 en la página web de la ERAT- 2025.
3.3 Informe de Seguimiento Ley de Transparencia 2024.
3.4 Informe de Seguimiento Ley de Transparencia 2025.
4. Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional
5. Informes de Auditoría
6. Informe de Control Interno Contable
7. Informe Seguimiento Planes de Mejoramiento
8. Informe Evaluación Cumplimiento Norma Derechos de Autor
9. Informe de Austeridad en el Gasto
10. Informe de Seguimiento al servicio de atención al ciudadano PQRS
11. Informes de Evaluación y Seguimiento
Año 2024
- Informe de Seguimiento Derechos de Autor sobre Software de la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P., La Mesa y Anapoima
- Informe de Seguimiento SIGEP 2024
- Informe de los Resultado de la Medición de Desempeño Institucional 2023
- Informe Pormenorizado de Control Interno del Primer Semestre 2024
- Plan Anual de Auditorias 2024
- Plan de Acción y Auditorias Control Interno 2024
- Informe de Auditorias 2024